职位描述:
1、根据申请部门提供的申请单,及时下推订单,安排来料。
2、对于新的物料,安排2家以上的供应商进行比价议价,确保品质和价格最优。
3、及时处理平时的一些品质异常问题,跟催供应商来料。
4、系统单据的处理:订单、收料单、应收单等。
5、非月结的付款申请。
6、负责合同协议的编制、签订以及存档。
7、负责供应商的对账、发票的录入、月结的付款申请单的制作。
8、货物到货以后及时跟进入库、资产进行验收确认。
9、新产品供应商的寻找、资料收集及开发工作。
10、和需求部门确认物料购买要求,根据要求,提供样品给需求部门确认。
11、平时一些采购资料的汇总和分析。
12、与供应商以及其他部门的沟通协调等。
任职资格
1、有光学相关经验的优先。
2、电脑及办公软件;采购流程(含ERP);
3、产品基础知识;比价议价;持续改善;管理、督导。