1、根据申请部门提供的申请单，及时下推订单，安排来料。
2、对于新的物料，安排2家以上的供应商进行比价议价，确保品质和价格最优。
3、及时处理平时的一些品质异常问题，跟催供应商来料。
4、系统单据的处理：订单、收料单、应收单等。
5、非月结的付款申请。
6、负责合同协议的编制、签订以及存档。
7、负责供应商的对账、发票的录入、月结的付款申请单的制作。
8、货物到货以后及时跟进入库、资产进行验收确认。
9、新产品供应商的寻找、资料收集及开发工作。
10、和需求部门确认物料购买要求，根据要求，提供样品给需求部门确认。
11、平时一些采购资料的汇总和分析。
12、与供应商以及其他部门的沟通协调等。
任职资格
1、有光学相关经验的优先。
2、电脑及办公软件；采购流程（含ERP)；
3、产品基础知识；比价议价；持续改善；管理、督导。
能熟练使用马蜂盯标进行招标采购类信息查询
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