岗位职责： 1、应付、预付账款的核对、记账、对应的发票管理以及相关资料的整理及归档。 2、整理、核对、审核（钉钉）出差人员的报销单据，审请付款。 3、公司日常开支的申请（包括：水电费、厂租、奖金等其它日常支出）。 4、根据申请开具销项发票。 5、每月整理税账资料，并登记清单交给事务所。 6、根据付款单生成凭证，核对银行账及财务账。 7、客户服务费的登记，收完款根据业务员的申请填写付款清单。 8、备用金、公章妥善保管。 任职要求： 1、财务、会计专业大专以上学历，持有会计上岗证。 2、有3年财务工作经验者优先，具有较强学习能力和工作能力，工作踏实，认真细心，积极主动。 3、工作责任心强、正直，有较强的团队合作精神与应变处理能力。 4、认同公司文化，吃苦耐劳，学习能力强。 5、薪资面议。